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2015年外事侨务局部门预算基本情况说明及预算公开表格

一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

    韶关市外事侨务局内设机构包括5个科室,主要职能是:是贯彻执行国家和省有关外事、侨务和港澳工作的方针、政策,拟订本市外事、侨务、港澳工作的政策和发展规划并组织实施;承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作,管理全市涉外的官方、半官方和重要的民间来往事宜等。

    (二)人员构成情况

 我局公务员行政编制16,其中在职人员16名,离退休人员9名,工勤编2名,其中在职工勤人员1名,合同制人员5名。

    (三)预算年度的主要工作任务

 1、办理2015年度签证签注工作。

2、做好韶关市与国际友好城市之间的友好往来工作、促进与友好城市间的交流与合作;友好城市间政府高层互访及各部门友好交往;与友城荣州互派公务员工作交流、互派中学生冬令营交流。

3依法保护华侨、归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益,做好与有关部门的协调工作。

    二、收入预算说明

2015 年收入预算336.59万元,比上年增加48.22万元,增长14.32%,其中:公共预算拨款330.5万元,比上年增加83.63万元,其他收入(财政专户拨款)6.09万元,比上年减少0.91万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算336.59万元,比上年增加48.22万元,增长14.32%,主要原因是公用经费额度增加。其中:公共预算拨款330.5 万元,其他收入(财政专户拨款)6.09万元。2015年支出预算按用途划分,基本支出预算297万元,占88.23%,比上年增加50.18万元,增长16.89%。其中:工资福利支出150.41万元,对个人和家庭的补助89.38万元,商品和服务支出54.71万元,基本建设支出2.5万元;项目支出预算39.59万元,占11.77%

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为46万元,与上年决算数相比减少23.33%。按资金来源分,财政拨款27万元,其他资金19万元;按具体项目分,因公出国(境)支出26万元,公务用车购置及运行维护支出12万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元),公务接待费支出8万元。

附件:
/2015年部门预算公开表格.xls
 

                                  

                                韶关市外事侨务局

                                2016年6月29