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2018年度韶关市外事侨务局预算公开

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

 

 

附件1

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个,组成单位是韶关市外事侨务局。我局的主要职能是贯彻执行国家和省有关外事、侨务及港澳工作的方针、政策,拟定本市外事、侨务、港澳工作的政策和发展规划并组织实施;承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作,管理全市涉外的官方、半官方和重要的民间来往事宜。

(二)人员构成情况

我局行政编制16人,工勤编制2人(在编1人,空编1个),聘用人员3人,退休人员7人。

(三)预算年度的主要工作任务

1.管理、指导、协调处理涉及港澳的事务,了解和掌握国际及港澳地区重大经济信息,并提出有关措施和建议。

2.办理2018年度签证签注工作及办证窗口聘用人员费用。

3.做好韶关市与国外城市之间的往来工作、促进国际交流与合作、拓展新友城;与国外城市间政府高层互访及各部门友好交往;与韩国友城荣州互派公务员,学生冬、夏令营交流工作;做好国内外宾客的接待工作

4.依法保护华侨、归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益,做好与有关部门的协调工作。

5.办好《今日韶关》杂志。

二、收入预算说明

2018年收入预算406.04万元,增31.07万元,增8.2%,原因是增加人员基本支出和上级的工作经费。其中:一般公共预算拨款406.04万元,增31.07万元,增8.2%;其他各项收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算406.04万元,增31.07万元,增8.2%,原因是增加人员基本支出和上级的工作经费。其中:一般公共预算拨款安排支出406.04万元,增31.07万元,增8.2%,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

(一)支出预算按用途划分:

    1.基本支出预算366.04万元,占预算拨款支出的90.14%,增13.07万元,增3.7%。其中:工资福利支出163.61万元,商品和服务支出138.64万元,对个人和家庭的补助63.79万元。

    2.项目支出预算40万元,占预算拨款支出的9.85%,与上年预算相比,增长81.81%。其中:001项目24万元(比上年增2万,主要用于保障出访等外事活动,用于韩国公务员来韶交流,与韩国交流的冬夏令营,支付友城会费,办理全年因公出国(境)护照审批工作及其科室的设备、耗材费用及办证窗口人员购买服务费用等);002项目6万元(主要用于韶关市唯一对外宣传杂志《今日韶关》前期办刊费用的支付);003项目10万元(新增省下达的10万元,主要用于港澳工作经费)。

(二)一般公共预算拨款支出按用途划分:

    1.基本支出预算366.04万元,占预算拨款支出的90.14%,增13.07万元,增3.7%。其中:工资福利支出163.61万元,商品和服务支出138.64万元,对个人和家庭的补助63.79万元。

    2.项目支出预算40万元,占预算拨款支出的9.85%,与上年预算相比,增长81.81%。其中:001项目24万元(比上年增2万,主要用于保障出访等外事活动,用于韩国公务员来韶交流,与韩国交流的冬夏令营,支付友城会费,办理全年因公出国(境)护照审批工作及其科室的设备、耗材费用及办证窗口人员购买服务费用等);002项目6万元(主要用于韶关市唯一对外宣传杂志《今日韶关》前期办刊费用的支付);003项目10万元(新增省下达的10万元,主要用于港澳工作经费)。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为26万元,与上年预算数相比增2万元,增7%(原因是增加了因公出国境经费)。按资金来源分,财政拨款26万元,其他资金0万元;按具体项目分;按具体项目分,因公出国(境)支出22万元,公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出2万元。

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费一般公共预算58.23万元,包括办公费5.19万元、印刷费0.3万元、邮电费1万元、差旅费13万元、因公出国(境)费用3万元、会议费1万元、培训费10万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费3.8万元、福利费0.23万元、日常维修费0.5万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费0.5万元、电费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.21万元、其他费用9万元。

    (二)政府采购预算3万元,包括办公设备3万元。

    (三)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有:保障市领导出访及接待国外访问经费,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

    (四)国有资产占有情况(固定资产情况)。占有国有资产313.56万元。2017年新增固定资产4.75万元,为办公设备购置

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。无。

    (六)专业名词解释。

    1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

    3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



附件2

 

 

部门预算公开表格.xls